对内:

一,收集使用部门需求信息,

二,查找供应商并报价,

三,提供价格给使用部门写申请单,

四,对申请单重新核价后交给上级领导审批,

五,批下来后给文员出采购单,

六,采购单给上级签名后发出给供应商并要求供方签名盖章回传,

七,收货后向会计部申请货款.

完结.

对外:

一,查找供应商(包括现有的,去专业市场找的,别人介绍的和上网找的)

二,进行报价对比,

三,去供应商那里参观审核,

四,打样板,

五,确定样板后重新议价,

六,要求供方提供质量保证协议书,

七,下订单并督促交期,

八,结款,

九,跟进售后服务.

十,对供应商进行年检.

完结.